1、首先，由購貨方登錄開票軟件，點擊“紅字信息表填開”；

2、選擇“購貨方申請——已抵扣”，輸入原藍字發票的信息，點擊“保存”；

3、選擇“紅字信息表導出”，點擊“上傳”，等待系統審核通過；

4、接下來，由銷售方登錄開票軟件，點擊“發票填開”；

5、在稅票填開頁面，挑選“紅字”，點一下“導進紅字發票情況表”，系統自動生成紅字發票，點一下“保存”就可以。

以上就是已經抵扣的發票需要紅沖怎么操作相關內容。

已抵稅專票需要沖紅如何處理

一般納稅人獲得發票后，產生賣貨退還、開稅票不正確等情況但不符廢止標準的，或是因賣貨一部分退還及產生銷售折讓的，購方要向主管的稅務局填寫《出具紅色字體增值稅專票申請單》。《申請單》所相應的藍色字體專票要經稅務局驗證。經認證結果為“驗證相符合”而且早已抵扣增值稅進項稅的，一般納稅人在填寫《申請單》時不填寫相對應的藍色字體專票信息。經驗證結果為“納稅人識別號驗證不符合”、“專票編碼、號碼認證不符合”的，一般納稅人在填寫《申請單》時要填寫相對應的藍色字體專票信息。

紅沖和沖紅的相關介紹

發票沖紅是對于原開的稅票不正確或由于其它緣故需變動，盡量再度對稅票進賬務行調節（初始稅票稱藍票，沖紅是相對原票而成），可以在3天內給予申請辦理結束。紅沖便是紅色字體沖賬法，倘若顧客的會計記賬憑證上報不正確時，不能同時將有誤賬頁銷毀，一定要用要求的會計方法沖回不正確的記賬憑證，然后在應用藍色字體填寫正確的新賬。本文主要寫的是已經抵扣的發票需要紅沖怎么操作有關知識點，內容僅作參考。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的已经抵扣的发票需要红冲怎么操作，有以下五步的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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