首先進(jìn)入SAP系統(tǒng)，ME2L進(jìn)入采購訂單清單，找一個已經(jīng)收貨并開票的采購訂單。







然后點(diǎn)進(jìn)一張收貨單查看會計憑證： Dr: 原材料 Cr:?? GR/IR 同理，查看發(fā)票的會計憑證發(fā)現(xiàn)，開發(fā)票時是： Dr: GR/IR Dr:? 進(jìn)項稅 Cr:? ?應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
#：如果發(fā)票金額大于訂單金額，那么多出部分計入原材料 Dr: GR/IR Dr: 原材料 Dr: 進(jìn)項稅 Cr:? ?應(yīng)付賬款-供應(yīng)商

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的SAP-采购到应付过程中的会计分录的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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