發票紅沖就是把原來的發票沖掉，大致的操作就是用紅字做一張和藍字（原始發票）相同的紅字憑證，然后再重新開一張憑證。一般是因為之前的發票開錯了才紅沖，也有可能是發生銷貨退回和應稅服務終止。

發票紅沖比較重要，發票開錯了如果不處理，導致賬實不符，被查出了就會被罰款。

發票紅沖的流程大致如下：

1、應當取得稅局紅字發票通知單。

如果是銷售方需要申請開具紅字專用發票，那么應當向主管稅務機關提交相應申請單。稅務機關審核通過后，銷售方若是收到稅局紅字發票通知單，則可通過開票系統開具相應的紅字專用發票。

如果是購買方需要開具紅字專用發票，其應當用上述方法向主管稅務機關提出申請。銷售方收到通知單后，即可開具紅字專用發票。

2、進入開票系統后，找到發票管理，點擊負數。下一步是在彈出的對話框，輸入相應通知單號。（稅務局發的紅字發票通知單）

3、將紅沖的原始發票代碼、號碼填上。

4、確認彈出來的發票號碼，注意無誤后再點擊。此時發票信息會自動填入。

5、將發票信息填完整，最后在確認無誤后，拿著相應的空白發票完成打印即可。

總結

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