01

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企業(yè)簡(jiǎn)介

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貴州合力商業(yè)投資集團(tuán)創(chuàng)建于2000年，現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)含合力超市、合力購(gòu)物廣場(chǎng)、合力美食廣場(chǎng)、合力百貨等，集團(tuán)一直堅(jiān)持運(yùn)用美國(guó)IGA國(guó)際化五星標(biāo)準(zhǔn)管理，以生鮮經(jīng)營(yíng)為核心，生鮮商品價(jià)格平均比農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)低20%-30%左右，比一般超市低20%以上，通過(guò)20年的發(fā)展，合力現(xiàn)已在貴州全省9個(gè)市州42個(gè)市區(qū)縣開(kāi)設(shè)超市門店85家、購(gòu)物廣場(chǎng)1家、百貨門店28家，年銷售達(dá)50億元，職工達(dá)1.05萬(wàn)人，年上交稅收1.5億元，已成為貴州省內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)最高，規(guī)模最大的本土零售企業(yè)，公司計(jì)劃2021年實(shí)現(xiàn)年銷售100億元，并于同年在A股上市，成為貴州省第一家零售行業(yè)A股上市公司！

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02

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項(xiàng)目背景

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合力集團(tuán)在傳統(tǒng)管理模式下，集團(tuán)很難有效監(jiān)控到各門店的銷售動(dòng)態(tài)，對(duì)門店運(yùn)營(yíng)內(nèi)存在的問(wèn)題做不到及時(shí)反應(yīng)、及時(shí)解決，嚴(yán)重影響了企業(yè)生產(chǎn)效率和經(jīng)營(yíng)成本。公司基本都是月末才會(huì)出具財(cái)務(wù)報(bào)表，管理層也只能這個(gè)時(shí)候來(lái)判斷公司整體盈利或虧損，需要花很大精力去深挖到底盈利在哪？到底虧損在哪？原因費(fèi)用報(bào)銷，資金流動(dòng)分析、預(yù)算制定都非常滯后，給財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了很大的不確定性。

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采用以前的報(bào)表格式已經(jīng)很難滿足集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的要求，原因包括：

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1、數(shù)據(jù)口徑的不一致：

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數(shù)據(jù)過(guò)于凌亂，各部門按照各自的理解出具報(bào)表，往往在匯報(bào)數(shù)據(jù)（excel，文檔共享，網(wǎng)絡(luò)云盤等）時(shí)，由于數(shù)據(jù)口徑不一致，導(dǎo)致數(shù)據(jù)無(wú)法起到?jīng)Q策性作用；甚至懷疑數(shù)據(jù)的真實(shí)性；

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2、數(shù)據(jù)更新不及時(shí)：

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管理者在現(xiàn)場(chǎng)的管理和數(shù)據(jù)的跟蹤分析不能同時(shí)進(jìn)行，不能對(duì)銷售的“風(fēng)向”做到及時(shí)的把控與關(guān)注；

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3、人資核算數(shù)據(jù)孤島屏障：

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使之考核項(xiàng)目核算需要跨越，增加了人工成本，加大核算壓力，人員工作效率低。由于以上等各種原因，集團(tuán)信息技術(shù)部經(jīng)過(guò)調(diào)研與對(duì)比，選擇了帆軟數(shù)據(jù)決策平臺(tái)，開(kāi)啟了集團(tuán)數(shù)據(jù)化管理的新的歷程；

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4、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核算不統(tǒng)一：

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財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算公式過(guò)于多元化、每個(gè)組織不能掌握本組織的財(cái)務(wù)情況，導(dǎo)致預(yù)算超標(biāo)、各項(xiàng)支出得不到管控。就導(dǎo)致了公司整體不必要的費(fèi)用得不到管控。

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03

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業(yè)務(wù)場(chǎng)景

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場(chǎng)景一：商品缺貨

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1、痛點(diǎn)/需求

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• 門店經(jīng)營(yíng) SKU 眾多，經(jīng)營(yíng)人員無(wú)法全面掌握商品是否缺貨；

• 大量新品已經(jīng)建檔，可最終無(wú)人下單要貨；

• 貨架品項(xiàng)嚴(yán)重缺失，貨架空間被嚴(yán)重浪費(fèi)，嚴(yán)重影響企業(yè)形象；

• 顧客不能買到需求商品，降低顧客購(gòu)物體驗(yàn)。

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缺貨是零售行業(yè)痛點(diǎn)之一，企業(yè)的生存，源自企業(yè)的銷售，可貨都沒(méi)有，談何銷售？缺貨不僅丟失的是銷售，而且丟失的是人心！商品庫(kù)存管理尤其重要，商品庫(kù)存的缺失，也意味著經(jīng)營(yíng)管理者的失責(zé)、不作為。

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2、解決過(guò)程

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降低缺貨是顧客服務(wù)的最首要保障，也是公司減少業(yè)績(jī)損失的最快方法。針對(duì)于可以訂貨的商品，門店沒(méi)有庫(kù)存的缺貨商品為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為此使用帆軟報(bào)表工具開(kāi)發(fā)缺貨率報(bào)表，真實(shí)門店商品缺貨情況，提升營(yíng)運(yùn)管理者對(duì)于庫(kù)存管理的關(guān)注。

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3、價(jià)值

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經(jīng)營(yíng)人員通過(guò)此報(bào)表全面掌握門店缺貨SKU，對(duì)缺貨商品進(jìn)行集中處理。

從上BI系統(tǒng)前缺貨率5.8%降到現(xiàn)在的百分之3%，減少門店缺貨商品，提高門店商品豐滿度，使得門店貨架商品陳列豐富，顧客購(gòu)物體驗(yàn)度大幅度增長(zhǎng)。

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場(chǎng)景二：庫(kù)房睡覺(jué)商品

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1、痛點(diǎn)/需求

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門店單純追求高額的銷售和利潤(rùn)，卻往往忽視日常的庫(kù)存管理，造成商品庫(kù)存大量積壓的情況，形成資金呆滯，影響其周轉(zhuǎn)和商品的閑置，導(dǎo)致后期商品的損耗，不利于門店后期的運(yùn)作和發(fā)展。

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2、解決過(guò)程

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針對(duì)以上問(wèn)題，采用帆軟報(bào)表工具制作睡覺(jué)商品報(bào)表展示沒(méi)有在貨架上的商品明細(xì)，通過(guò)貨架對(duì)商品進(jìn)行管理，每個(gè)商品在貨架上都有固定位置，若商品沒(méi)有體現(xiàn)在貨架上，則為睡覺(jué)商品。體現(xiàn)睡覺(jué)商品明細(xì)，便于經(jīng)營(yíng)人員進(jìn)行核查處理。

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3、價(jià)值

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通過(guò)對(duì)睡覺(jué)商品的展示，可以在保證門店正常運(yùn)營(yíng)的前提下，合理控制庫(kù)存，從原來(lái)只能75%掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，到現(xiàn)在的100%可以實(shí)時(shí)掌握庫(kù)存量的動(dòng)態(tài)，根據(jù)此報(bào)表適量訂貨，避免超儲(chǔ)或缺貨，減少庫(kù)存空間占用，加快資金周轉(zhuǎn)來(lái)提高門店的銷售能力。

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場(chǎng)景三：財(cái)務(wù)報(bào)銷流程管理

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1、痛點(diǎn)/需求

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公司之前報(bào)銷流程沒(méi)有一個(gè)規(guī)范制度，部門報(bào)銷之間可報(bào)銷其它部門費(fèi)用，但被報(bào)銷部門月底進(jìn)行核算就會(huì)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用超標(biāo)，就對(duì)預(yù)算管控不了。沒(méi)有對(duì)預(yù)算進(jìn)行管控，報(bào)銷無(wú)上限。報(bào)銷過(guò)程復(fù)雜，對(duì)于報(bào)銷流程不易上手，使用紙質(zhì)檔報(bào)銷容易丟失且數(shù)據(jù)用EXCEL進(jìn)行統(tǒng)計(jì)過(guò)程耗時(shí)耗力，還易統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤，數(shù)據(jù)容易造成差異不統(tǒng)一，不易查詢歷史報(bào)銷單據(jù)。領(lǐng)導(dǎo)需要數(shù)據(jù)時(shí)，不能及時(shí)提交。

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2、解決過(guò)程

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借助帆軟數(shù)據(jù)平臺(tái)構(gòu)建了專屬于合力的(財(cái)務(wù))報(bào)銷流程架構(gòu)報(bào)表，核算主體從統(tǒng)一核算分為分組進(jìn)行核算，以每一個(gè)組織作為核算主體。這就促進(jìn)了所有成員學(xué)會(huì)運(yùn)用財(cái)務(wù)核算和知識(shí)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。

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費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，可直接獲取報(bào)銷部門人員，本部門上級(jí)審批信息及流程審批相關(guān)人員，實(shí)時(shí)獲取部門可報(bào)銷余額，使報(bào)銷金額得到管控。還可以使用流程圖跟蹤報(bào)銷單情況。

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對(duì)于預(yù)算不足的科目可直接申請(qǐng)費(fèi)用增補(bǔ)，會(huì)自動(dòng)按流程走到相關(guān)審批人員進(jìn)行審批。增補(bǔ)過(guò)后才可繼續(xù)報(bào)銷對(duì)應(yīng)增補(bǔ)費(fèi)用目。

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查詢打印報(bào)銷單據(jù)流程完成后進(jìn)行投單，可對(duì)歷史報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行跟蹤查看。

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費(fèi)用跟蹤表可快速查詢本部門的資金流動(dòng)情況及使用情況，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可隨時(shí)掌握本部門費(fèi)用使用情況。

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3、價(jià)值

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公司流程簡(jiǎn)單明了，獨(dú)立核算，責(zé)權(quán)利明確，提高銷售額。削減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，報(bào)銷進(jìn)度控制，提高工作效率。可以實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的出具各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)盈利/虧損精確到每一個(gè)組織，還能從部門/核算單位等不同維度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，精確的知道問(wèn)題有沒(méi)有、問(wèn)題出在哪，整個(gè)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管控變得透明高效起來(lái)。

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04

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項(xiàng)目總結(jié)/心得

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集團(tuán)帆軟的數(shù)據(jù)中心的上線，帆軟強(qiáng)大的數(shù)據(jù)整合性，讓各種數(shù)據(jù)的孤島得到有效改善，能夠自動(dòng)獲取集團(tuán)旗下所有門店的各項(xiàng)銷售數(shù)據(jù)，異常數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)取數(shù)更細(xì)節(jié)，提升門店了基層管理人員對(duì)數(shù)據(jù)的敏感性，加強(qiáng)人員的管理水平和人員處理異常數(shù)據(jù)的積極性，讓門店基層管理人員也學(xué)會(huì)了用數(shù)據(jù)說(shuō)話。以簡(jiǎn)潔明了的方式展示企業(yè)全局狀況，真正做到了“數(shù)據(jù)可視化”，“數(shù)據(jù)簡(jiǎn)單化”，“數(shù)據(jù)統(tǒng)一化”。

總結(jié)

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