客戶投訴的另一種解決辦法是退貨，退貨在 SAP系統(tǒng) 中有三種處理方案。

1、標(biāo)準(zhǔn)退貨流程
標(biāo)準(zhǔn)退貨流程是指在發(fā)生退貨時(shí)，先將被退回的貨物入庫(kù)，然后將需要補(bǔ)給客戶的貨物出庫(kù)。在標(biāo)準(zhǔn)退貨流程下，首先要建立退貨憑證。退貨憑證既可以是針對(duì)銷售訂單建立的，也可以是針對(duì)發(fā)票建立的，當(dāng)貨物實(shí)際退回時(shí)，倉(cāng)庫(kù)參照退貨憑證做入庫(kù)處理，系統(tǒng)自動(dòng)生成如下會(huì)計(jì)分錄。
借：存貨
?? 貸：產(chǎn)品銷售成本
如果需要補(bǔ)貨，那么做補(bǔ)貨的發(fā)貨處理，系統(tǒng)自動(dòng)生成如下會(huì)計(jì)分錄。
借：產(chǎn)品銷售成本
?? 貸：存貨
標(biāo)準(zhǔn)退貨流程是不影響開票和實(shí)物發(fā)票的。

2、退貨不補(bǔ)貨
如果客戶部要補(bǔ)貨而要貨款，那系統(tǒng)將針對(duì)退貨開出貸項(xiàng)憑證，并自動(dòng)生成如下分錄，金額為退貨貨物的售價(jià)。
借：產(chǎn)品銷售收入
借：應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)
?? 貸：應(yīng)收賬款-客戶明細(xì)
同時(shí)財(cái)務(wù)人員開具紅字發(fā)票，金額為原發(fā)票金額。再根據(jù)退貨后余額重開發(fā)票，并將紅字發(fā)票和重開發(fā)票同時(shí)作為貸項(xiàng)憑證的原始憑證。

3、退貨不補(bǔ)貨并不建立退貨憑證?
對(duì)于不要求補(bǔ)貨的退貨，我們也可以不建立退貨憑證，而直接取消原發(fā)票（對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票），退貨入庫(kù)后，再重新開出發(fā)票（對(duì)應(yīng)重開的增值稅發(fā)票）。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的SAP中SD客户投诉退货的处理方案的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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