SD的基本操作都要依據業務流程圖進行講解后再操作。
測試數據：300系統　1201　10　10　110000099　V12
免費訂單 (不要出具發票)
VA01(FD)―――VL01N―――VL06P―――VL02N
適應于免費樣機、銷售折扣與折讓（買十送一）
借項憑證（出具發票凍結　　VA02權限控制要釋放才能出具發票 抬頭訂單原因）
VA01（DR　借項憑單請求）―――VF01借項發票―――F－28財務清帳
適應于換貨時新產品的價格高于換回貨物的差價、運損的款項、賣出去的產品應加價等情況。
貸項憑證
VA01（CR貸項憑單請求）―――VF01貸項發票―――F－28財務清帳
適應于退貨、賣出去的產品應減價、返利給客戶或價格有誤等情況。

在做DR或CR憑單時，沒拋會計科目。300系統要問題。
做VF01開具發票時，應該會是拋會計科目如下：
借：客戶
貸：主營業務收入
　　應交稅金
CR相反。
做F－28時沒拋會計科目。
做FD10N點擊貸方進入，再點擊憑證編號，進入“顯示憑證”界面，點擊“帽子”圖標。
借：銀行存款
　貸：客戶
注意：因為DR或CR沒有涉及到貨物移動，所以沒有拋會計科目，主營業務成本，發出商品?？讫?00系統用一個物料X9999999（銷售折扣折讓）。這樣的好處可以給客戶發票，記入一個虛擬物料。

退貨業務　(不需要揀配)
VA01(RE)―――VL01N（退貨交貨單）―――VL02N―――VF01（開紅字發票）―――　VF02(批準至會計)，會計憑證保存生成―――F－53財務清帳（對客戶付款）
這時為什么不能做，請問題？結合借項\貸項憑證想想？
VF01不能開票這時要修改VA02的出具發票凍結釋放 菜單－編輯－日志
憑證被凍結以出具發票
VL01N：系統管理（移動類型655）
最大的區別在于：依據退貨訂單出具發票。
發貨過帳：通過移動類型產生物料憑證。
借：產成品－冰箱　　貸：暫估入帳－銷退冰箱

運輸損壞處理
適應于送貨給客戶，貨物發生運輸損壞。
VA01(ZPOD)―――VL01N――― VL06P―――VL02N―――VLPOD(交貨證明－確認客戶交貨)―――VF01 ―――F-28
客戶交貨數量少于發貨過帳數量。VA01（DR物流　/　車隊賠錢）
操作層面：客戶主記錄“發送”視圖：POD相關要選擇上，如沒有要將此字段釋放。
VKM2、 VKM3、VKM4　性質相同，都是針對銷售訂單，只是填寫的內容不同。
VLPOD 一定要用“確認”圖標，不然無法開票。
可用“更改”，“取消交貨證明”。點擊“細目”圖標，交付驗證的原因。
單據流：點擊外向交貨（POD）8*，點擊狀態總覽，可見POD狀態。


兩種情況：
正常　　　　　　　　　　特殊
發貨過帳：　　　　拋銷售成本　　　　　　過渡科目：發出商品
Billing：　　　　　拋銷售收入　　　　　　　同時拋銷售成本，拋銷售收入
運損：
DR　　　　只拋銷售收入，不涉及到貨物移動。收錢，出藍字發票。
VA01(DR)－VF01－F-28
　　　
RE　　　　不拋銷售收入。付錢，出紅字發票。

第三方訂單
在第三方訂單處理過程中，你的公司不交付客戶需要的項目。相反地，你將訂單遞交給第三方供應商，然后該供應商直接把貨物裝運給客戶并且給你出具發票。銷售訂單可以包含部分或全部第三方項目。有時，你可能讓供應商交付你通常自己交貨的項目。
適用于OEM加工，減少庫位的轉移。第三方采購訂單和單獨采購訂單都是適應于以銷定采的特殊業務的企業。

流程圖：

如果你從第三方供應商定購產品，該供應商直接交貨給你，然后你可以自己交貨給你的客戶，你可以使用單獨采購訂單處理。
第三方訂單只是產生采購申請，然后你要做采購訂單，收貨和發票校驗，最后出具發票。
銷售訂單中計劃行中會產生采購申請。
配置：定義和分配在銷售訂單的項目（TAS）和計劃行（CS）內置的。
物料主記錄銷售2屏幕的項目類別組字段輸入 BANS第三方項目。

VA01　or 110000099 1201\10\10 M12
3976 CS　采購申請10000250 (計劃行)
保存后退出才可見采購申請編號。
ME11：采購信息記錄 計劃交貨時間1天，必輸。供應商A00001238
ME52：查看采購申請的記錄
以上兩步做過了就不用管理了。
ME21：創建采購訂單 450002169同一天采購訂單號編號、內容都是一致的。
包括單獨采購訂單。在此可修改交貨日期。4500002415
MIGO: 物料憑證5000002098已過帳。
MMBE：無庫存增加。倉庫位也不見。
MIRO：將“登記完成”圖標選擇上或選擇“消息”，
憑證號5105600997已建立。
VF01：憑證90002385已保存。參照銷售訂單創建發票。(這步驟無法使用？？？)

每月定期合并交貨單出具發票
300系統單號：3977
Y2　monday 每周一結算
XD01　客戶主數據　110000099 銷售區域數據　出票日期Y2
VA01　OR 110000099 V12點擊“行項目”，“出具發票”視圖，開票日期　出具發票日期　
VF01：抬頭可見出具發票日期與以上日期一致。
配置不講，這里不詳細講解。

每月月底或每周幾。
IMG－一般設置－工廠日歷－AM－特殊規則－劃分所需的時間段
也可以在如下路徑創建：
IMG－銷售和分銷－主數據－業務合作伙伴－客戶－裝運－定義客戶日歷(OVR3)
指定了客戶的日歷，不要忘記把日歷分配給特定的主數據，譬如分配給客戶主記錄的卸貨點數據或出票日期。
開具發票：VF01　或由VF04維護發票到期清單
由VF04個別或集中出具發票憑證。不可見發票憑證號。
通過V.21匯總運行日志，選中號碼，點擊“憑證”按鍵，顯示憑證，產生發票憑證號。
可通過VF02查看發票。
VF11 取消發票 或VF01 直接菜單-出具發票-取消也是一樣的。
發票出具方式(打開PPT) XD01 “發送”視圖　　選擇上“訂單組合”
多張銷售訂單合并一張交貨單的前提是收貨者是一致的。
多張交貨單產生一張發票的前提是過帳日期是一致的。

兩張訂單合并成一張交貨單。好像不行。(提到有參照創建，減少錄入)
一張訂單(兩個行項目)產生兩張交貨單產生兩張發票（或一張發票）。（通過行項目拆分）
并用VA02見憑證流的狀態。
300系統　　110000099　　V12

一張發貨單開兩張發票，這個比較麻煩，你可以在做完發貨單后，用VL02N修改發貨單，將你不想開發票的物料在Financial Processing 下的 Block 處設置一個原因，這樣在開發票的時候就不會對這個物料開發票了。之后要開發票的時候再回來清空這個Block字段就可以了。
兩張發貨單開一張發單，可用VF04。同時選中多條，再選擇Collective billing document即可。但是two deliveries one invoice有不少限制條件，你自己使用的時候可以體會。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的SAP SD基本业务总结的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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