在SAP中，一個完整的采購流程包含采購申請、訂單處理、貨物接收、發票校驗、付款清賬五大環節。也有企業不通過SAP管理采購申請，采購流程從采購訂單開始。本文介紹SAP標準的材料采購流程，以便大家理解采購業務，以及與財務的關系。

采購申請：即采購需求，一般通過運行MRP產生，或是手工創建（間接采購），采購申請經過審批后轉換為采購訂單。

貨源與價格確定：指SAP中的采購詢價、報價管理功能，一般國內企業很少使用這個功能，基本上線下管理，或是通過SRM管理。通常情況下根據商務談判結果，直接在SAP中維護供應商、采購價格、貨源清單等基礎信息。

采購審批：SAP中采購申請具備審批功能，需要每次輸入采購申請號進行審批，使用起來不大方便，不能實現類似于OA辦公系統的流程審批。

訂單處理：將采購申請下達為采購訂單，或手工錄入采購訂單，由采購人員完成，包含物料、價格、數量、送貨日期等信息，一般情況下采購訂單與采購合同對應。

訂單跟蹤：指采購員監控訂單執行情況，不生成系統憑證。

貨物接收：收到供應商貨物后，庫房辦理入庫，生成入庫憑證，庫存金額增加，形成應付暫估。

發票校驗：收到供應商發票后，根據入庫憑證匹配發票的數量和金額，生成發票憑證，形成應付賬款。

付款清賬：應付賬款到期后，進行付款清賬，此步驟是采購流程的最后一個環節。

經過以上步驟，在SAP中生成的單據有采購申請、采購訂單（訂單處理）、入庫憑證（貨物接收）、采購發票（發票校驗）、付款憑證（付款清賬），其中收貨處理和發票校驗環節有會計憑證生成。

總結：在SAP中，標準的采購流程一般包含采購申請、訂單處理、貨物接收、發票校驗、付款清賬五個環節。每一環節都有系統單據生成，貨物接收和發票校驗環節自動生成會計憑證，SAP通過采購訂單歷史將以上信息關聯。

原文源自公眾號《SAP財會講堂》：

SAP標準采購流程?mp.weixin.qq.com

總結

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