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oracle_TAX_稅基礎(chǔ)設(shè)置操作手冊.doc21頁

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稅基礎(chǔ)設(shè)置操作手冊

.

文檔作者:

創(chuàng)建日期：2012/8/07

更新日期：2012/8/08

文檔編碼：

當(dāng)前版本：1.1

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目錄

文檔控制2

目錄3

操作手冊1

作業(yè)內(nèi)容1

設(shè)置步驟1

測試流程11

問題與總結(jié)16

問題及解決16

總結(jié)17

附錄18

Metalink資料18

操作手冊

作業(yè)內(nèi)容

1.稅基本設(shè)置

2.實(shí)現(xiàn)對不同供應(yīng)商的發(fā)票按不同稅率計(jì)稅

3.實(shí)現(xiàn)對預(yù)付款發(fā)票不計(jì)稅

設(shè)置步驟

責(zé)任定義

用系統(tǒng)管理員責(zé)任定義責(zé)任4613_稅務(wù)管理員，并關(guān)聯(lián)到4613用戶下，設(shè)置基本的配置文件。

設(shè)置稅收制度

路徑：4613_稅務(wù)管理員：稅務(wù)配置：稅收制度，創(chuàng)建一個(gè)稅收制度。

點(diǎn)擊繼續(xù)，為其添加至少一個(gè)交易方。交易方類型處的第一交易方法人主體代表采購方，第三方代表供應(yīng)商和客戶及其地點(diǎn)，其他選項(xiàng)還包括事務(wù)處理有納稅要求的所有組織和稅務(wù)機(jī)關(guān)。

如果設(shè)置時(shí)沒有關(guān)聯(lián)到交易方，可以這時(shí)切換到交易方標(biāo)簽，查找到第一交易方法人主體，創(chuàng)建稅務(wù)配置文件，從而實(shí)現(xiàn)將法人實(shí)體與稅收制度關(guān)聯(lián)。

接下來為業(yè)務(wù)實(shí)體也創(chuàng)建稅務(wù)配置文件。

設(shè)置稅種

在當(dāng)期頁面切換到稅標(biāo)簽，創(chuàng)建一個(gè)稅種。

注意：此時(shí)如果勾選了“使稅可用于事務(wù)處理”，系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)，因?yàn)檫@時(shí)還沒有關(guān)聯(lián)稅務(wù)管轄區(qū)。

這里的默認(rèn)設(shè)置優(yōu)先級(jí)較低，可以被后面的退稅率、稅率設(shè)置覆蓋，所以也可以選擇不進(jìn)行維護(hù)。

創(chuàng)建納稅狀態(tài)

創(chuàng)建納稅狀態(tài)，關(guān)聯(lián)剛才的稅種，并將其設(shè)置為默認(rèn)納稅狀態(tài)。

創(chuàng)建稅務(wù)管轄區(qū)

創(chuàng)建一個(gè)稅務(wù)管轄區(qū)，與稅收制度和稅關(guān)聯(lián)

創(chuàng)建退稅率

創(chuàng)建一個(gè)與稅收制度和稅關(guān)聯(lián)的退稅率。

點(diǎn)擊納稅賬戶，選擇需要關(guān)聯(lián)的分類賬，并在分類賬下選擇一個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)體，為其創(chuàng)建賬戶。

同樣為13%的進(jìn)項(xiàng)稅設(shè)置一個(gè)退稅率，并關(guān)聯(lián)分類賬、業(yè)務(wù)實(shí)體。分配賬戶時(shí)科目段為2221010103.

創(chuàng)建稅率

更新納稅賬戶

對13%進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行類似設(shè)置。

創(chuàng)建稅則

其他設(shè)置

1.在稅頁面勾選允許改寫退稅率，并選擇默認(rèn)主要退稅率代碼。

2.在稅頁面的主要信息處選擇 使稅可用于事務(wù)處理，完成后再查詢該稅種，可看到啟用欄已經(jīng)被打勾。

創(chuàng)建交易方分類類別

實(shí)際業(yè)務(wù)中，對不同類別的供應(yīng)商征稅稅率不同。現(xiàn)在假設(shè)4613_S3供應(yīng)商是農(nóng)產(chǎn)品廠商，進(jìn)項(xiàng)稅稅率為13%。現(xiàn)嘗試在對交易對象為4613_S2的發(fā)票計(jì)稅時(shí)按照17%的稅率，對交易對象為4613_S3的發(fā)票按照13%的稅率計(jì)稅。

(1)創(chuàng)建交易方分類類別：路徑：交易方：交易方分類

并為其添加三種分類。(0增值稅是為免稅企業(yè)創(chuàng)建的，以備后用。)

(2)接下來將不同的會(huì)計(jì)分類代碼分配給不同的供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)從供應(yīng)商到規(guī)則的對應(yīng)。

交易方：交易方稅務(wù)配置文件

并在主要的標(biāo)簽中，將 允許稅適用性的勾打上。

(3)下面為稅則定義稅決定性因素集

高級(jí)設(shè)置選項(xiàng)：稅決定性因素集

發(fā)票是由供應(yīng)商開具，要對供應(yīng)商進(jìn)行區(qū)分，分類限定詞應(yīng)該選擇開單方。

(4)定義納稅條件集，將兩種規(guī)則添加進(jìn)去。

高級(jí)設(shè)置選項(xiàng)：納稅條件集

(5)定義稅則，在 確定稅率 一欄打開專家規(guī)則項(xiàng)，這里的設(shè)置將會(huì)覆蓋掉原來的默認(rèn)設(shè)置。專家規(guī)則項(xiàng)跟指導(dǎo)規(guī)則項(xiàng)本質(zhì)差別不大，只是指導(dǎo)規(guī)則項(xiàng)設(shè)置時(shí)在專家規(guī)則項(xiàng)的三步設(shè)置前面加上了引導(dǎo)創(chuàng)建決定因素集和納稅條件集的步驟。當(dāng)然在專家規(guī)則項(xiàng)設(shè)置頁面也可以點(diǎn)擊創(chuàng)建。

在第三步將啟用打勾。

配置責(zé)任人稅選項(xiàng)

在實(shí)際業(yè)務(wù)中，并不是所有類型的發(fā)票都需要計(jì)稅。這里通過配置實(shí)現(xiàn)預(yù)付款不計(jì)稅。

路徑：默認(rèn)值和控制：配置責(zé)任人稅選項(xiàng)：創(chuàng)建

由于發(fā)票業(yè)務(wù)是在業(yè)務(wù)實(shí)體下發(fā)生的，所以在4613_OU_F下創(chuàng)建一個(gè)責(zé)任人稅選項(xiàng)，允許稅適用性處不要打勾，應(yīng)用。

測試流程

1.測試稅基礎(chǔ)設(shè)置

錄入一張發(fā)票，看是否能正確計(jì)稅。

點(diǎn)擊計(jì)稅后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出稅額。點(diǎn)擊稅詳細(xì)信息進(jìn)行查看：

回到發(fā)票主頁面，可以看到發(fā)票行上出現(xiàn)了增值稅行。

這時(shí)對發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)票會(huì)被暫掛。原因是行金額合計(jì)與頭金額不符。手動(dòng)將頭信息中的發(fā)票金額改為價(jià)稅合計(jì)的金額，再進(jìn)行驗(yàn)證，即可以通過。這是因?yàn)樵谠O(shè)置交易方稅務(wù)配置文件時(shí)沒有勾選將發(fā)票額設(shè)置為含稅。如果勾選的話，計(jì)算公式會(huì)變化，將發(fā)票頭金額除以1.17為項(xiàng)目金額，項(xiàng)目金額再乘以0.17為稅。

2.測試能否實(shí)現(xiàn)

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總結(jié)

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