生产企业出口退税的操作明细流程是什么(生产企业出口退税的操作明细流程)
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1、雙擊生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng),輸入用戶名—確定—輸入當(dāng)前所屬期(生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅申報期是在每月的15號之前,所屬期與增值稅申報一致。
2、如果是2005年3月15號之前申報,那是報2005年2月的,所屬期為200502)—確定 一、 出口貨物明細(xì)申報錄入 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—出口貨物明細(xì)申報錄入—增加(填入相關(guān)數(shù)據(jù)) 2、 申報數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查 二、 收齊出口單證明細(xì)錄入 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—收齊出口單證明細(xì)錄入—修改—序號錄入四位。
3、如“0001”—單證收齊標(biāo)志“BH”—出口報關(guān)單號核對,如有錯,應(yīng)修改并填報“人工挑過申批表”—外匯銷核單號核對。
4、如有錯與上一樣—保存 三、 申報數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查 四、 免抵退稅申報—生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)—確定—拷到A盤預(yù)審 五、 到稅務(wù)預(yù)審反饋后,撤銷已生成數(shù)據(jù)(申報數(shù)據(jù)處理—撤銷已申報數(shù)據(jù))—反饋信息處理—稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入—稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理—數(shù)據(jù)一次性檢查—生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)保存—拷到A盤 六、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—增值稅申報表項目錄入—增加—錄入(根據(jù)增值稅申報表錄入) 七、 數(shù)據(jù)一次性檢查 八、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—免抵退申報匯總表錄入—增加—保存(注意:應(yīng)調(diào)整銷售額與增值稅納稅申報表差額) 九、 數(shù)據(jù)一次性檢查 十、 打印報表:免抵退稅申報—打印申報報表:a、出口貨物免抵退稅申報匯總表b、出口貨物免抵退稅申報匯總表附表c、出口貨物免抵退稅申報明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì))(前期單證收齊)。
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總結(jié)
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