跨利润中心外协业务生成利润中心结算凭证
摘要:利潤中心是CO模塊一個用于內部控制和核算目的的財務組織單位,利潤中心通常既會有收入,也會有成本和費用發生。那么,在外協業務場景下,跨不同利潤中心時如何產生結算憑證呢?具體看本篇來自項目中的實戰記錄。
正文:
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利潤中心是CO模塊一個用于內部控制和核算目的的財務組織單位,利潤中心通常既會有收入,也會有成本和費用發生。那么,在外協業務場景下,跨不同利潤中心時如何產生結算憑證呢?結算憑證產生時還需要考慮利潤中心轉移價格。具體請看下文。
業務場景
某公司下設多個工廠對應多個利潤中心,母件由A工廠(屬于A利潤中心)外協給供應商W,子件由B工廠(屬于B利潤中心)直接發給供應商W,供應商W加工完成后將母件送給A工廠,A工廠收貨
業務要求
A工廠收貨時自動產生子件由B工廠轉移給A工廠的內部結算憑證。
配置方法
1、委外消耗庫存的移動類型543O和544O需要設置字段選擇,步驟如下:
?1)進入移動類型配置OMJJ,后選擇543、544移動類型,特殊庫存O????????????????
2)進入字段狀態組(兩種方式MIGO和MB01),字段選擇(201開始)選擇附加科目設置(控制MB01的收貨)以及字段選擇enjoy控制MIGO的收貨兩項進行設置:
3)關鍵配置點:如將利潤中心字段設為隱藏則母件、子件分別生成其對應利潤中心憑證,不產生利潤中心轉移憑證;設為必須或可選項是則產生利潤中心轉移憑證。(SAP標準系統中為隱藏,所以不會產生利潤中心轉移憑證)
?4)對MIGO收貨時在下圖添加利潤中心字段即產生利潤中心轉移憑證;否則不產生。
業務憑證舉例
1)不產生利潤中心轉移憑證時,采購收貨時的會計憑證:
2)產生利潤中心轉移憑證時,采購收貨的會計憑證:
后記
此問題的解決可謂一波三折,大家可以看到,以上的設置內容極其簡單,甚至不值一提。但這個簡單的前提是你知道通過這個地方來控制。記得有個段子,說的是工廠里有臺設備出故障了,廠里的工程師搞不定,因此從德國把專家請來了。專家到了以后,左看看,右聽聽,折騰半天后,拿來一個扳手,把一顆鏍絲緊了一下,機器又運轉起來了。專家開出了帳單,10萬。領導很不解,擰顆鏍絲就值10萬元?專家很無奈,于時把帳單一改,擰鏍絲10元,知道擰哪顆鏍絲99990元。
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總結
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