金蝶K3各單據(jù)操作步驟如下所示：

1.外購入庫單：使用于外購件入庫

步驟：驗收入庫-新增 → 新增(默認藍字) → 選“供應商” → 選單號“F7”→ 彈出過濾條件 → 選擇相應物料(選擇多項按“Ctri”鍵)→ 返回 →填寫 數(shù)量、倉位、收料倉庫→保管人→驗收人→保存→審核

2. 外購入庫退貨單：使用于外購件退貨

步驟：驗收入庫-新增 → 新增(紅字)→ 源單類型(外購入庫)→選“供應商” → 選單號“F7”→彈出過濾條件 → 選擇相應物料(選擇多項按“Ctri”鍵)→ 返回 →填寫 數(shù)量、倉位、收料倉庫→保管人→驗收人→保存→審核

3. 生產(chǎn)領(lǐng)料單：使用于車間生產(chǎn)領(lǐng)料

步驟：生產(chǎn)領(lǐng)料-新增→新增(默認藍字)→ 領(lǐng)料部門(輸入)→ 選單號(錄入制令單號雙擊左鍵)→ 選擇相應物料(選多項物料按Ctrl鍵)→ 返回→填寫 數(shù)量、倉位、發(fā)料倉庫→領(lǐng)料人→ 發(fā)料人→ 保存→ 審核

4.委外加工入庫單：使用于委外加工回來回來物料的進倉

步驟：委外加工入庫-新增→ 新增→ 委外類型(普通訂單/返修訂單)→ 源單類型(委外訂單)→ 選“供應商”→ 選單號“F7”→彈出過濾界面(鍵入自己需要過濾的內(nèi)容，確定)→選擇相應物料(選多項物料按Ctrl鍵)→填寫 數(shù)量、倉位、收料倉庫→ 驗收、保管→ 保存→審核

5.委外加工出庫單：使用于委外加工回來物料的倒沖領(lǐng)料

步驟：委外加工入庫-維護 → 彈出過濾條件(鍵入需要倒沖的“委外加工入庫單單號”)→ 點擊“編輯”→ 倒沖領(lǐng)料 → 點擊“生成”(彈出“委外加工出庫單”)→ (開始編輯單據(jù)) → 發(fā)料倉庫(填“9”)→ 倉位(按供應商分倉位)→品管確認、發(fā)料→ 保存、審核

6.其他出庫單：使用于其他部門物料領(lǐng)用

步驟：其他出庫-新增→ 領(lǐng)料部門(錄入)→備注(輸入備注內(nèi)容)→ 產(chǎn)品代碼(輸入物料編碼)→填寫 數(shù)量、倉位、發(fā)貨倉庫→領(lǐng)料、發(fā)料 、負責人→ 保存→ 審核

7.調(diào)撥單(使用于內(nèi)部各庫位物料的調(diào)撥)

步驟：調(diào)撥單-新增→ 調(diào)出倉庫→ 調(diào)入倉庫→ 物料代碼(輸入物料編碼)→ 數(shù)量→ 備注(填寫備注內(nèi)容)→調(diào)出倉庫、倉位→調(diào)入倉庫、倉位→ 驗收、保管→保存→ 審核

8.虛倉入庫單：使用于客供件進倉

步驟：虛倉入庫→ 雙擊(彈出過濾界面)→ 新增→ 供應商/客戶→單據(jù)類型(贈品類型)→ 物料代碼(錄入單據(jù)內(nèi)容)→ 驗收、保管 → 審核

9.虛倉出庫單：使用于客供件出倉的領(lǐng)料

步驟：虛倉出庫→ 雙擊(彈出過濾界面)→ 新增→源單類型(生產(chǎn)投料單)→ 部門(輸入生產(chǎn)車間)→ 選單號(輸入制令單號)雙擊進入→選擇相應物料(選擇多項按“Ctri”鍵)→ 返回→ 領(lǐng)料、發(fā)貨→ 保存、審核

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的金蝶k3单据编码规则_金蝶K3各单据操作步骤的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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