【903補】數(shù)據(jù)方法參考來源自網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)分析師實戰(zhàn)修煉_嗶哩嗶哩_bilibili

一、愛奇藝會員收入KPI拆解

假設(shè)：愛奇藝會員收入一年KPI為10億元，當前每日新增流量數(shù)為10萬人，從流量到充值轉(zhuǎn)化率為10%，每人充值額為30元，當前會員基數(shù)為2000萬人。

求：將全年KPI拆解到營銷、運營和產(chǎn)品三個部門。

從假設(shè)出發(fā)，當前會員可貢獻KPI為：2000x30=6億，剩余10-6=4億

將年KPI先拆分為月KPI， 計算出第一個月收入為：10x30x10%x30=900萬，剩余十一個月目標為40000-900=39100萬。假設(shè)收入呈單調(diào)遞增趨勢，根據(jù)等差數(shù)列求和公式：Sn=na1+n(n-1)d/2，現(xiàn)知Sn=40000,n=12,a1=900,可以求出d=442.4，輸入excel表計算可以得到每月對應KPI。其中營銷部門負責新增流量，產(chǎn)品部門負責轉(zhuǎn)化率，運營部門負責客單價。與各部門經(jīng)理溝通后，產(chǎn)品可將轉(zhuǎn)化率逐漸遞增至15%，運營可在7月后將客單價漲為50元，如此計算可得營銷部門新增流量KPI。

自我思考與實踐：這里客單價應指年客單價實際是月價格吧233開始想復雜了，每日流量10萬以月為單位，考慮到相差一天影響較大，插入了月天數(shù)函數(shù)。二月28天比一月31天要完成的KPI還要多的話較困難不太合理? 由于每月天數(shù)不同無法帶入等差求和公式，所以設(shè)定增長率為i，第二月K2=K1*(1+i)*D2/D1以此類推，K為KPI，D為月天數(shù)。產(chǎn)品和運營KPI同樣變化的基礎(chǔ)上，可以比較兩個模型營銷部門的KPI變化。

可以看出自己做的更偏向等比增長，若后期無法達到預期容易崩掉，無力回天有點跑偏，所以進行第三次嘗試，設(shè)定增長數(shù)C，第二月K2=(K1+C)*D2/D1以此類推，得到新的數(shù)據(jù)模型。

模型二 ↑? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 模型三?↑

通過調(diào)整，當C=435.44的時候，可完成全年10億的KPI目標，月目標及流量指標也與參考基本一致，月天數(shù)模型優(yōu)化完成。

二、天貓傭金收入KPI拆解?

假設(shè)：某一年KPI目標6億，傭金率為5.5%。當年年初日活5000萬人，付費用戶500萬人。每月新增流量300萬人，當月注冊轉(zhuǎn)化率為40%，活躍轉(zhuǎn)化率為60%。當月累計活躍到新增付費轉(zhuǎn)化率為5%。新用戶客單價為100元。老用戶留存率20%，復購率50%，老用戶客單價為120元。

求：將全年KPI拆解到營銷、運營和產(chǎn)品三個部門。

相比于上一題加入了老客復購的因素，因此目標拆解為新客、老客兩部分。新客是從流量到注冊到活躍再到付費，老客是從付費到留存再到復購的業(yè)務流程。由此可得第一月KPI數(shù)據(jù)：

新客K1=(300x40%x60%+5000)x5%x100x5.5%=1394.8萬元

老客K1=500x20%x50%x120x5.5%=330萬元 ，總月傭金為1724.8萬元，按照目前水平拖拽至12月可求得全年預計收入3.17億元。很難保證收入線性增長的情況下，建議采取自下而上倒推法。就是不設(shè)置月KPI，通過不斷調(diào)整參數(shù)以達到年KPI。

與各部門溝通，確定指標調(diào)整上限→查看與年KPI的差距→調(diào)整指標，實現(xiàn)KPI (?｣?□?)｣*

經(jīng)過不斷調(diào)整，營銷部門需要完成從每月新增300萬流量逐漸增長至930萬；產(chǎn)品部門需要完成新客注冊轉(zhuǎn)化率50%，活躍轉(zhuǎn)化率65%，付費轉(zhuǎn)化率8%，老客留存率25%，復購率55%的逐月提升；而運營部門需要提升新客客單價至176元，老客180元。

自我思考與實踐：發(fā)現(xiàn)一個當月累計活躍數(shù)的問題，第一月為年初日活5000萬+本月新增日活72萬，那下一個月是否應該是年初日活5000萬+上月新增日活72萬+本月新增日活82萬，再一起去轉(zhuǎn)化為付費用戶呢？參考里只是年初+本月 這樣計算一下是否可以減輕一點各部門KPI壓力，遂再次進行計算。

?這樣以來，營銷部門只需要完成從每月新增300萬流量逐漸增長至810萬；產(chǎn)品部門需要完成新客注冊轉(zhuǎn)化率50%，活躍轉(zhuǎn)化率65%，付費轉(zhuǎn)化率8%，老客留存率25%，復購率55%的逐月提升；而運營部門只需要提升新客客單價至150元，老客160元。

當然，比較模型是否更加合理需要參照實際數(shù)據(jù)。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的学习笔记：互联网公司收入KPI拆解的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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