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01 質量成本控制流程與節點

02 質量成本分析流程與節點

03 質量費用使用控制流程與節點

質量部

一、 質量成本控制流程與節點

1. 質量成本控制流程圖

執行主體權責明細表

總經理

職責明細：

1．審批企業的質量成本計劃和相應的控制措施

2．審批質量成本控制報告，檢驗控制結果

權利明細：

◇ 對質量成本控制相關文件的審批權

質量管理部

職責明細：

1．組織收集企業質量成本管理的相關資料

2．根據收集到的資料進行質量成本的預測

3．制訂質量成本計劃，并在審批通過后組織執行

4．負責收集、匯總質量成本核算的信息數據

5．組織進行質量成本核算的分析，發現其中的問題

6．根據分析結果確定質量成本的控制點，并制訂有效的成本控制措施

7．組織執行質量成本的控制措施，并做好反饋信息的收集與整理

8．編制成質量成本控制報告，交由總經理審批

9．做好質量成本控制的相關資料的保管工作，為質量成本的管理提供依據

權利明細：

◇ 質量成本管理相關信息的采集權

◇ 質量成本計劃的編制權

◇ 質量成本核算分析的組織權

◇ 質量成本控制措施的制訂權

◇ 質量成本控制報告的編制權

◇ 質量成本控制相關信息的存儲權

財務部

職責明細：

1．配合提供質量成本管理的相關信息、數據

2．組織進行企業各項質量成本的核算

3．參與質量成本的分析，并對質量成本管理的改進提出適當的意見

4．確認并執行質量成本控制措施，并做好執行過程的記錄與反饋

權利明細：

◇ 參與制定企業的質量成本計劃與控制方案

◇ 質量成本分析的參與權

◇ 質量成本控制措施的確認權與執行權

企業其他部門

職責明細：

1．嚴格執行企業的質量成本計劃，并參與進行質量成本核算的分析

2．按規定填制好質量成本的相關報表，并上交財務部審核

3．執行質量成本的改進措施，提高企業的經濟效益

權利明細：

◇ 質量成本計劃的執行權

◇ 質量成本報表的填報權

◇ 質量成本改進措施的執行權

流程圖節點說明表單

質量部

二、質量成本分析流程與節點

質量成本分析流程圖

執行主體權責明細表

總經理

職責明細：

1．審批質量成本分析報告，并提出適當的改進意見

2．審核質量成本改進的評估報告，檢驗質量成本的改進效果

權利明細：

◇ 質量成本分析報告的審批權

◇ 質量成本改進評估報告的審核權

質量管理部

職責明細：

1．組織收集質量成本的相關信息、數據

2．建立企業的質量成本核算體系，確定適當的成本核算方法

3．匯總質量成本管理及核算的相關資料

4．進行質量成本的分析，了解質量成本構成

5．編制質量成本分析報告，交由總經理審批

6．組織制訂有針對性的質量成本改進措施，并在經審批組織執行

7．監控改進措施的實施情況，出現問題及時協調解決，并做好實施記錄

8．組織評估質量成本的改進效果，并出具評估報告

權利明細：

◇ 質量成本相關信息數據的采集權

◇ 質量成本核算體系的組建權

◇ 質量成本分析會議的組織權

◇ 質量成本分析報告的編制權

◇ 質量改進措施實施的監督權

◇ 質量成本改進評估報告的編制權

財務部

職責明細：

1．協助建立企業的質量成本核算體系

2．根據質量成本的計劃和目標制定合理的質量成本控制指標

3．根據質量管理部推斷的形成原因，對質量成本進行財務分析，并將分析結果反饋給質量管理部

4．對質量成本管理的改進情況進行控制，確保費用在預算范圍內支出

5．參與對質量成本改進效果的評估

權利明細：

◇ 參與建立企業的質量成本核算體系

◇ 質量成本控制指標的制定權

◇ 質量成本分析會議與改進效果評估的參與權

企業其他部門

職責明細：

1．提供部門內質量成本管理的相關資料，為質量成本的分析和改進提供依據

2．參與質量成本分析會議，并嚴格執行質量成本的改進措施

權利明細：

◇ 質量成本分析的參與權

◇ 質量成本改進措施的執行權

流程圖節點說明表單

質量部

三、質量費用使用控制流程與節點

質量費用使用控制流程圖

執行主體權責明細表

總經理

職責明細：

1．審批企業的總體質量費用預算，并做好相關資源的調配

2．按規定權限審批質量費用的報銷單

權利明細：

◇ 質量費用預算和報銷單的審批權

財務部

職責明細：

1．審核各部門的質量費用預算，并進行匯總

2．編制企業的總體質量費用預算，交由總經理審批

3．審核質量費用的報銷單和原始憑證，確保其準確性和完整性

4．按規定權限審批質量費用報銷單，并在審批通過后辦理好報銷事宜

5．參與實施質量費用使用管理的考核工作，并提供相關資料

權利明細：

◇ 質量費用預算信息的采集權

◇ 總體質量費用預算的編制權

◇ 報銷單和原始憑證的審核權

◇ 質量費用報銷單的審批權

◇ 質量費用使用管理考核的參與權

質量管理部

職責明細：

1．將質量費用預算和質量成本的控制指標進行分解，并下達至有關部門

2．組織制定各部門質量費用使用管理的考核辦法

3．按預算安排質量費用的支出，并對其執行情況進行檢查、監督

4．組織實施對各部門的質量費用使用管理情況進行考核，并根據考核結果實施獎懲

權利明細：

◇ 協助編制質量費用預算

◇ 質量費用支出管理的指揮權、監督權

◇ 質量費用使用管理考核的組織權與執行權

企業其他部門

職責明細：

1．編制部門質量費用預算，報送財務部審核

2．控制部門內的質量費用在預算范圍內支出

3．按相關規定填報質量費用報銷單，并附完整的原始憑證

4．配合實施質量費用管理的考核，根據考核結果提升自身的工作質量

權利明細：

◇ 質量費用預算的執行權

◇ 質量費用報銷單的填報權

◇ 質量費用使用管理考核的配合權

流程圖節點說明表單

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總結

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