【事項】跨工廠/事業部/利潤中心的固定資產調撥

【目標】實現在各自工廠/事業部/利潤中心下各自產生1張憑證，且體現工廠/事業部/利潤中心間的內部往來

【A方案】
1.新建一個虛擬的資產類別（資產類別的名稱叫“事業部往來-固定資產”）（注意：將這個虛擬的資產類別配置為不需要折舊！！）?
2.AO90配置這個虛擬的資產類別的原值、累計折舊科目都對應到科目“事業部往來-固定資產”
3.在虛擬的資產類別下建立卡片（注意：后臺將這個虛擬的資產類別的成本中心屏幕字段狀態配置為隱藏）
4.前臺做調撥2步走：?
4.1??發出發->虛擬的卡片（對應虛擬的資產類別:事業部往來-固定資產)???
借：事業部往來-固定資產??（做BSEG表PRCTR和ZZPRCTR的替代）?

貸：固定資產（發出發）
4.2??虛擬的卡片->接收方
借：固定資產（接收方）
貸：事業部往來-固定資產??（做BSEG表PRCTR和ZZPRCTR的替代）

說明：ZZPRCTR為Coding Block字段，填寫對方利潤中心

【B方案】
1.發出發走固定資產清理?（做科目替代?將清理科目替代為事業部往來-固定資產）
2.接收方走固定資產入賬?（后資本化模式入賬，直接入到科目事業部往來-固定資產）

【附加】

僅1張憑證下調表不調賬方案：啟用新總賬憑證分解、通過報表來得到跨利潤中心的固定資產調撥往來

總結

以上是生活随笔為你收集整理的【FI】-【AM】跨工厂/事业部/利润中心的固定资产调拨的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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