MIRO重復(fù)多次暫存；MIR7都可以過賬；重復(fù)產(chǎn)生應(yīng)付；

通過SAP供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的檢查雙重發(fā)票進(jìn)行控制,并可通過將消息設(shè)置為E 類型進(jìn)行檢查。

1、上面的一個(gè)激活基于總賬和物料的發(fā)票校驗(yàn)

2、下面一個(gè)設(shè)置重復(fù)發(fā)票校驗(yàn)

供應(yīng)商主數(shù)據(jù)(公司代碼層)的“支付交易”中有檢查雙重發(fā)票Chkdoubleinv.(字段名為：REPRF)。

這個(gè)字段選擇后，系統(tǒng)將在后勤發(fā)票結(jié)算(MIRO/MIKO)、財(cái)務(wù)發(fā)票結(jié)算(FB60/FB65/F-43/F-41，憑證類型為KR發(fā)票結(jié)算KG紅字發(fā)票結(jié)算)過賬時(shí)，檢查供應(yīng)商發(fā)票結(jié)算是否重復(fù)。

例外情況：如果發(fā)票結(jié)算憑證已經(jīng)沖銷，再次結(jié)算時(shí)，已沖銷的發(fā)票結(jié)算憑證不作為重復(fù)發(fā)票，不提示系統(tǒng)消息。
對(duì)于后勤發(fā)票結(jié)算，系統(tǒng)按以下內(nèi)容檢查是否重復(fù)：
Vendor 供應(yīng)商
Currency 貨幣
Company code 公司代碼
Gross amount of the invoice 發(fā)票總額
Reference document number 參考/參照
Invoice document date 發(fā)票日期/憑證日期

對(duì)于以下三個(gè)內(nèi)容，在發(fā)票較驗(yàn)配置

(IMG -> Materials Management -> LogisticsInvoice Verification -> Incoming Invoice -> Set Check forDuplicate Invoices)

可以選擇是否啟用檢查

Reference document number參考/參照
Invoice document date發(fā)票日期/憑證日期
Company code 公司代碼

對(duì)于后勤發(fā)票結(jié)算：貸項(xiàng)憑證(紅字發(fā)票)、后續(xù)借記、后續(xù)貸記，不執(zhí)行雙重發(fā)票檢查。
如果后勤發(fā)票結(jié)算檢查，發(fā)現(xiàn)以上內(nèi)容重復(fù)時(shí)，系統(tǒng)提示：Message no. M8108 ：Check if invoicealready entered under accounting doc. no. 51000000XX 20XX
對(duì)于FI發(fā)票結(jié)算，如果輸入：Reference document number參考/參照，系統(tǒng)按以下內(nèi)容檢查是否重復(fù)：
Company code公司代碼
Vendor 供應(yīng)商
Currency 貨幣
Document date 憑證日期
Reference number 參考/參照

對(duì)于FI發(fā)票結(jié)算，如果未輸入：Reference document number參考/參照，系統(tǒng)按以下內(nèi)容檢查是否重復(fù)：
Company code 公司代碼
Vendor 供應(yīng)商
Currency 貨幣
Document date 憑證日期
Amount in document currency 憑證金額

如果FI發(fā)票結(jié)算檢查，發(fā)現(xiàn)以上內(nèi)容重復(fù)時(shí)，系統(tǒng)提示：Message no. F5117 ：Check whether documenthas already been entered under number XXXX 19000000XX20XX

對(duì)于以上FI發(fā)票結(jié)算檢查，系統(tǒng)是按：發(fā)票(Invoice，憑證類型KR)、紅字發(fā)票(CreditMemo憑證類型KG)分開檢查的。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的SAP启用检查双重Invoice功能的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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