采購業務過程中，偶爾出現外購物料質量問題或采購訂單價格輸入錯誤等原因，需要在系統中做收貨的沖銷。

外購物料退回給供應商在不同的業務場景中，可能出現的移動類型有102、122、162甚至是601等。

102：按原采購訂單行項目退貨。MIGO、MBST

122：檢驗不合格的退貨。QA11

161：創建新的退貨的采購訂單，通過MIGO移動類型選擇101，過賬后產生的移動類型為161，庫存減少。

601：把供應商當成客戶，將原材料賣給供應商。

由于很多公司都是按月與供應商對賬、做發票檢驗的。如果財務部已與供應商對賬完成但還沒有做發票檢驗的狀態下，使用了102或122的沖銷方式。那么等到財務部收到供應商發票，做發票檢驗時會產生差異。因此一般需要規定哪些采購訂單不允許做102、122的沖銷，如不允許做跨月沖銷，即3月份收了貨，到了4月份，就不再允許做102或122的沖銷了。

所以，在不跨月（財務未與供應商對賬）的情況下，直接102或者122退回供應商。

下面主要講一下在不允許按原采購訂單退貨的情況下的退貨方法：

1、標準的采購訂單：創建退貨的采購訂單，MIGO收貨過賬，產生161退貨項，這應該是最常見的退貨方式了；

2、外協加工采購訂單：SAP無法創建項目類別為L的退貨采購訂單。分兩種情況：

a、供應商加工完成的物料不合格且原材料報廢，我們需要再給供應商提供材料去加工。比如我提供供應商一條φ50的管，要求加工成為φ40的管，加工費1000元。供應商加工完成，開發票，我收貨，付款。等到一個月后才發現，供應商加工的直徑不是40而是39，不符合我的要求。現在我將φ39的管退回給供應商，并要求供應商免費提供一條φ40的管回來。但是供應商根本就無法將一個φ39的管返修成一個φ40的管。而需要我再另外提供一條φ50的管，重新加工成φ40的管再交付。

對于以上場景，創建采購訂單（兩個行項目），第一行為退貨（非委外）的采購訂單，退回物料為φ39的管，將這條已報廢的管退回給供應商；第二行為外協加工項，組件為φ50的管，成品為φ40的管。價格方面，第一行價格是φ50的管的價格（向供應商收錢），第二行價格是0（供應商對不合格品的返修，不可再收費）。采購訂單過賬的結果是，物料方面，我提供報廢的管和φ50的管給供應商，供應商提供φ40的管回來；價錢方面，供應商需向我付（或者在后續的采購額中抵扣）φ50的管的錢，在采購訂單第一行中體現。?

b、另一種情況，供應商加工完成的物料不合格，但還可以再次加工使之合格。比如，我提供φ50的管要求加工為φ40，加工費1000元，付款完成后。發現不是φ40而是φ41，不符合要求。現要求供應商免費重新加工為φ40，供應商雖然可以重新加工為φ40，但這已屬于次品，需要在已付款的1000元扣回200元。

對于以上場景，創建采購訂單（兩個行項目），第一行為退貨（非委外）采購訂單，退回物料為φ41的管，價格為200元；第二行為標準采購項目，采購物料為φ40的管，價格為0。

在這個場景中，如果只是要求供應商重新加工，而不需要扣回200元，那么只需要下達一張免費的外協加工采購訂單就可以，組件和成品都是同一物料號。?

總結

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